序號 | 問題隱患名稱及基本情況 | 行業類別 | 隱患類型 | 重大隱患掛牌督辦層級 | 整改措施 | 整改責任 單位 | 責任人 | 整改時限 | 進展和完成情況 | 目標 |
備注 |
1 | 部分電梯及起重機脫檢。目前已報檢，等待渭南特檢所檢驗。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、督促渭南市特種設備檢驗所盡快檢驗。 2 加強日常維護，監護使用。 | 機械動力部 | 張 偉 | 2021年5月31日 | 目前正在協調檢驗。 | 符合特種設備管理要求。 | |
2 | 提高從業人員準入標準，現有基層安全管理人員中初中學歷兩人，高中學歷3人，不滿足要求。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、3月29日至31日，對生產操作崗位1035人進行了崗位基礎能力確認綜合考評。 2、自4月1日起推行輪崗政策，聯合專業部室進行綜合考評并獎勵，培育多面手、多能工。 | 人力資源部 | 黃曉英 | 2021年12月31日 | 實行輪崗解決現有不滿足學歷要求的現象。 | 從業人員學歷符合要求。 | |
3 | 應急處置技術組作用不明顯。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、選用技術過硬的管理人員組成應急處置技術組。 2、下發相應的組織機構文件及要求。 3、事故狀態下準確、快速地對事故作出判斷和處理，降低次生危害。 | 生產技術部 | 段貝貝 | 2021年5月31日 | 目前正初步考慮應急處置技術組框架。 | 增強應急處置技術組作用。 | |
4 | 現場承包商施工人員安全帽過期、佩戴不規范問題。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 加強承包商現場作業過程監督檢查，嚴格落實安全環保考核獎懲制度。 | 機械動力部 科技發展部 | 張 偉 邊麗麗 | 2021年9月30日 | 目前公司每周通過大屏集中曝光典型違章行為，起到警示教育作用。 | 消除安全帽過期、佩戴不規范現象。 | |
5 | 承包商三級教育覆蓋面不全。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、強化職能部門管理作用。 2、規范技術服務商、檢維修、第三方公司評估等外來承包商單位進入裝置區前三級培訓教育。 | 涉及單位 | 涉及單位負責人 | 2021年6月30日 | 目前通過現場監督檢查倒查，逐步規范承包商三級安全教育工作。 | 規范承包商安全教育。 | |
6 | 部分特種作業人員未持證上崗。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 人資部及時組織特種作業人員培訓取證，維保分廠禁止指派無證人員進行特種作業，安環部加強現場檢查考核。 | 人力資源部 及各分廠 | 黃曉英 及各分廠負責人 | 2021年5月31日 | 目前由人資部排查，對未持證人員安排集中培訓取證。 | 持證上崗作業。 | |
7 | 治理叉車存在超速現象。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 各分廠、維保、銷售運輸加強本單位叉車管理，安全環保部加大現場檢查考核。 | 叉車使用單位 | 叉車使用單位負責人 | 2021年6月30日 | 各使用單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 按規定時速裝卸作業。 | |
8 | 使用存在缺陷的檢修工器具、移動電動工具、電纜盤等。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 加強施工現場安全監督管理，嚴格考核，禁止使用存在安全隱患的工器具。 | 維保分廠 電儀分廠 | 薛 鵬 李群山 | 2021年9月30日 | 各責任單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 規范作業。 | |
9 | 特種作業票證簽字不規范行為，如代簽名現象；安全防護措施落實不到位現象；安全技術交底不到位。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、進行教育培訓，加大作業票證檢查力度，落實安全環保考核獎懲。2、檢查檢修作業現場安全防護措施具體落實是否到位，安全措施未落實責令立即整改，并按照安全環保獎懲管理制度進行考核。3、加強承包商現場管理，作業前，必須進行現場安全交底，承包商作業人員、所在分廠安全教育人雙方必須書面簽名。 | 安全環保部 機械動力部 生產技術部
| 祁生禮 張 偉 段貝貝
| 2021年9月30日 | 各屬地單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 規范特殊作業過程安全管理。 | |
10 | 部分設備設施安全附件（安全閥、壓力表、防爆板等）未定期校驗。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 加強設備設施安全附件專項檢查，嚴格執行設備設施安全附件定期檢測檢驗制度，落實安全環保考核獎懲制度。 | 機械動力部
| 張 偉
| 大檢修 | 各屬地單位日常管理，按照規范要求，定期校驗，公司不定期抽檢。 | 安全附件校驗符合要求。 | |
11 | 存在人員在吊物、吊件下行走或逗留現象。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 吊裝作業現場設置警戒線，禁止人員在吊物、吊件下行走或逗留。 | 機械動力部 及各分廠 | 張 偉 及各分廠負責人 | 2021年9月30日 | 目前各屬地單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 規范吊裝作業安全管理。 | |
12 | 存在攜帶非防爆手機進入易燃易爆區域現象。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 加大易燃易爆區域檢查，禁止防爆區域使用非防爆手機等通訊工具，嚴格執行安全環保獎懲考核制度。 | 各分廠 | 各分廠負責人 | 2021年9月30日 | 目前各屬地單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 杜絕非防爆手機在防爆區域接打電話現象。 | |
13 | 不按規定進行危險化學品裝卸作業。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 加強危險化學品裝卸管理，嚴格執行危險化學品裝卸車管理規定。 | 生產技術部 及各分廠 | 段貝貝 及各分廠負責人 | 2021年9月30日 | 目前各屬地單位日常管理，公司不定期抽檢。 | 規范危險化學品裝卸作業安全管理。 | |
14 | 公司竣工圖存在現場部分設施與總平面布置圖中不一致問題。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、科技發展部聯系設計院。 2、將BDO分廠污水處理站西側焦油罐、低沸罐、甲醇儲罐南側罐區巡檢室，尿素分廠合成巡檢室、二氧化碳壓縮機組空壓機房，氣化分廠過濾機房北側氣化工段巡檢室、凈化工段裝置北側尾氣吸收裝置，尿素分廠27萬噸/年潤滑油中轉站房、13萬噸/年凈水站與壓縮機房，磷銨分廠熱風爐房、冷卻廠房包裹房等在竣工圖中體現。 3、完善原始資料管理。 | 科技發展部 | 邊麗麗 | 2021年6月30日 | 梳理竣工圖與現場裝置，完善竣工圖。 | 公司竣工圖與現場實際相符。 | |
15 | 控制室安全距離不足，27萬噸、13萬噸尿素裝置控制室不滿足安全防護距離要求。 | 化工 | 一般隱患 | 否 | 1、制定搬遷方案，選定新址。 2、上報材料備件計劃，到位后實施。 | 尿素分廠 | 宋寶強 | 2021年6月30日 | 目前已經選定新的控制室位置。 | 符合安全防護距離要求。 | |
備注：各單位按照該表攻堅任務清單有效推進實施，并每月對以上任務開展情況進行動態更新，于25日安全環保部。郵箱：shhahc@163.com. | |||||||||||
